Plan anual ejecutado
82%
Meta: 90%
Auditorias de gestion
Planifica, ejecuta y cierra auditorias internas y externas con seguimiento integral de hallazgos, evidencias y acciones CAPA.
Auditorias internas
9 / 10
Programadas y ejecutadas
Auditorias externas
5
Activas este trimestre
Cierre CAPA
72%
Acciones dentro de fecha
Programa anual de auditorias
Vista ejecutiva del alcance, los frentes activos y la trazabilidad del cierre documental.
Internas 90%
Externas 78%
CAPA 72%
Frentes internos
Estado operativo del frente de autoevaluacion y verificacion cruzada.
- SST corporativoProgramada
- Gestion documentalEn curso
- Contratistas y tercerosPor cerrar
- Operacion sede norteCompleta
Ventanas externas
Agenda y compromisos con certificadores, clientes y entes de control.
- Cliente estrategico Q222/05
- Seguimiento ARL29/05
- Renovacion ISO06/06
- Revision corporativa11/06
Resumen del programa
Consolida planeacion, auditorias internas, externas y el estado de las acciones correctivas.
Pipeline de auditorias
Programacion consolidada del trimestre.
Entregables y soportes
Kit minimo para aperturas, visitas y cierres del programa.
- Plan anual de auditorias 2026XLSX
- Checklist maestro de cumplimientoFORM
- Informe ejecutivo por visitaPDF
- Matriz de hallazgos y CAPAXLSX
- Paquete de evidencias externasZIP
Diagnostico evaluable Resolucion 0312 de 2019
Modelo ejecutivo de autoevaluacion por estandares agrupados, con puntuacion automatica, criterio legal y cargue de evidencias de cumplimiento por empresa.
El modelo usa la tabla de valores del articulo 27: si un estandar cumple obtiene el puntaje maximo del item, si no cumple obtiene cero, y en los casos de No aplica se reconoce el maximo permitido para empresas de menos de 50 trabajadores clasificadas en riesgo I, II o III. El resultado se interpreta con el articulo 28: menor a 60% critico, entre 60% y 85% moderadamente aceptable, y mayor a 85% aceptable.
Puntaje de autoevaluacion
Lectura consolidada del diagnostico de estandares minimos.
82,0%
Resultado actual del modulo de auditorias para Empresa Demo S.A.S.
Lectura del resultado
Accion esperada conforme al articulo 28.
Moderadamente aceptable
Realizar y conservar un plan de mejoramiento; reportar avances a la ARL en maximo seis meses y mantener trazabilidad para visita del Ministerio del Trabajo.
Contenido minimo del plan de mejoramiento
Matriz evaluable de cumplimiento
Diligencia el estado por estandar agrupado y vincula soportes a cada criterio evaluado.
Cargar evidencias de cumplimiento
Asocia soportes por empresa, criterio evaluado y tipo de evidencia.
Evidencias cargadas
Soportes de cumplimiento vinculados al diagnostico.
Auditorias internas
Controla autoevaluaciones, revisiones cruzadas y seguimiento por proceso con criterios internos de cumplimiento.
Plan interno por proceso
Procesos priorizados, auditores y ventana comprometida.
Kit de auditoria interna
Documentos y focos listos para la ejecucion del frente interno.
- Agenda de apertura con proceso auditadoListo
- Muestreo de registros criticos12 items
- Checklist documental y de campoActualizado
- Plantilla de hallazgos y cierreValidada
Procesos evaluados
9De 10 procesos planificados para el trimestre ya cuentan con apertura o visita confirmada.
No conformidades abiertas
7Se concentran en control documental, contratistas y cierres sin evidencia de verificacion.
Evidencias cargadas
64Actas, listas de asistencia, fotografias y formatos de verificacion disponibles para auditoria.
Auditorias externas
Gestiona certificadores, clientes, ARL y terceros con paquetes de evidencia y compromisos claros por visita.
Agenda externa activa
Ventanas de auditoria, contrapartes y paquete requerido.
Paquete de evidencias externas
Soportes consolidados antes de la visita.
- Politicas, programas y matrices vigentesCompilado
- Reportes de capacitacion y entrenamientoAl dia
- Evidencias fotograficas y actas de cierreEn carga
- Historial CAPA por hallazgo mayorListo
Visitas con cierre positivo
3Se mantienen sin desviaciones mayores y con compromisos menores ya controlados.
Requerimientos abiertos
5Incluyen soportes documentales, evidencia de entrenamiento y trazabilidad de contratistas.
Check previo de visita
86%La preparacion previa esta sobre meta para los frentes con visita confirmada este mes.
Resultados, hallazgos y CAPA
Prioriza riesgos, da seguimiento a responsables y visualiza el avance real del cierre del programa.
Hallazgos abiertos
185 criticos, 7 medios y 6 menores con seguimiento semanal desde el comite de cumplimiento.
Acciones en fecha
72%Las acciones con atraso se concentran en contratistas, soportes documentales y cierres sin verificacion.
Proxima revision ejecutiva
16/06Se revisaran las no conformidades mayores, el paquete de evidencias y la madurez del plan anual.
Actualizar soportes de entrenamiento y cargue de anexos para cliente estrategico.
Reconciliar evidencias, firmar actas de cierre y validar controles sobre contratistas.
Se cerraron frentes documentales, hallazgos menores y observaciones de seguimiento previo.
Requieren acompanamiento del comite y verificacion final antes de la siguiente visita externa.